Q1成績單背后,高途下一歸宿去往AI
“時代掉下的一粒沙,落到個人頭上就是一座山”。這是過去兩年在線教育公司,流傳甚廣的一句話,也是很多在線教育公司,在“雙減”之后的真實寫照。不過,在坊間不同體量、不同歷史的教育平臺,對于這種“意外”的沖擊,體感似乎并不相同。
比如,對于“兵精糧足”的新東方和名聲在外的俞敏洪而言,“雙減”背后盡管很慘烈,但新東方有充分的“韌勁”,可以抵御這種“下跌”帶來的沖擊;相比之下,同樣做在線教育的高途,則要經(jīng)受更多的打磨,好在經(jīng)過了一年多的“修整”和“轉(zhuǎn)型”之后,高途的轉(zhuǎn)型似乎終于看見了亮光。
(配圖來自Canva可畫)
業(yè)績顯著改善
5月30日,高途發(fā)布了今年一季度財報。財報顯示,高途2023年第一季度凈營收為7.07億,較2022年第一季度的7.246億元下降2.4%,環(huán)比上升12.7%。高途2023年第一季凈利1.139億,不按美國通用會計準(zhǔn)則(Non-GAAP)凈利為1.336億,較2022年第一季度的凈利潤9250萬元增長44.4%。從數(shù)據(jù)不難看出,高途的整體狀況是在積極改善的,無論是營收還是凈利潤都是向好的,尤其是凈利潤創(chuàng)下了轉(zhuǎn)型以來新高。
對于此次營收和利潤的增長,高途認(rèn)為其主要得益于公司盈利性增長戰(zhàn)略的指引,其具體體現(xiàn)在兩個方面:一是大幅縮減營銷開支,提升獲客效率,使公司業(yè)務(wù)發(fā)展取得了積極成效;二是大幅提升內(nèi)部運(yùn)營效率,通過精細(xì)化運(yùn)營以及AI技術(shù)的落地,促使交付效率得到了顯著提升。從財報反映的真實數(shù)據(jù)來看,高途在降本增效方面的確有了很多改進(jìn)。
從成本端來看,一季度高途的成本較上年下降了24.8%,相當(dāng)于營收下降幅度的10倍。在主要成本下降的基礎(chǔ)上,高途Q1實現(xiàn)毛利5.473億元,同比增長7%。高途2023年第一季毛利率為77.4%,而2022年第一季度為70.6%。不按美國通用會計準(zhǔn)則(Non-GAAP),高途2023年第一季度毛利潤為5.513億元,較2022年第一季度的5.3億元增長4%。高途2023年第一季度毛利率為77.9%,而2022年第一季度為73.1%。
費(fèi)用端,各項主要費(fèi)用開支也都有了顯著縮減。高途2023年第一季度費(fèi)用為4.522億,較2022年第一季的4.864億降7%。其中,高途2023年第一季度銷售開支為2.770億元,2022年第一季度為2.842億元;研發(fā)開支為9700萬元,2022年第一季為1.233億元;總務(wù)與行政開支為7820萬元,2022年第一季度為7890萬元。
收入端來看,同比下滑2.4%,主要是上年的監(jiān)管和政策因素,對現(xiàn)金收入規(guī)模產(chǎn)生了部分階段性影響,因此導(dǎo)致本季度收入出現(xiàn)同比小幅下滑。但縱向?qū)Ρ葋砜,?021Q3以來,高途連續(xù)6個季度,收入同比42%以上的下滑幅度來看,目前高途的收入穩(wěn)健性開始逐漸恢復(fù),基本盤算是逐漸好轉(zhuǎn)。
非學(xué)科轉(zhuǎn)型相對順利
在“雙減”之后,很多在線教育公司都開始紛紛發(fā)力別的領(lǐng)域,也有一部分選擇繼續(xù)耕耘在線教育市場,而高途明顯屬于后者。具體來看,高途將業(yè)務(wù)分為學(xué)習(xí)服務(wù)、智能學(xué)習(xí)內(nèi)容和產(chǎn)品。前者貢獻(xiàn)了營收的大部分,其中K12非學(xué)科培訓(xùn)又占據(jù)過半的收入,其余部分則由大學(xué)生和成人教育貢獻(xiàn)。智能學(xué)習(xí)內(nèi)容和產(chǎn)品僅僅貢獻(xiàn)營收中的一小部分。
非學(xué)科類培訓(xùn)業(yè)務(wù)能夠保持持續(xù)增長,并迅速成為營收中的核心力量,這種現(xiàn)象并不是孤例,而是在教培行業(yè)有著普遍的一致性。比如,好未來、新東方、網(wǎng)易有道等公司,在“雙減”后推出的素質(zhì)教育業(yè)務(wù),均得到了快速增長。某種程度上說明,只要留住了K12用戶,即使學(xué)科類培訓(xùn)減少,非學(xué)科類培訓(xùn)需求也會帶動公司業(yè)務(wù)的增長。從高途自身的情況來看,其在發(fā)展非學(xué)科培訓(xùn)方面,擁有非常強(qiáng)的比較優(yōu)勢。
首先,高途擁有大量的K12學(xué)科類培訓(xùn)名師。由于學(xué)科類培訓(xùn)與人文素養(yǎng)、科學(xué)等非學(xué)科培訓(xùn)的區(qū)隔不大,這些名師可以轉(zhuǎn)為非學(xué)科類培訓(xùn)的主講講師,相應(yīng)的教研人員也可以轉(zhuǎn)型。
其次,高途的在線直播大班課模式,非常適用于人文素養(yǎng)類在線課程。非學(xué)科類課程的一個很重要特征就是實踐性強(qiáng),某些傳統(tǒng)類型的非學(xué)科類培訓(xùn),如音樂、舞蹈、體育等,都不適合通過直播方式學(xué)習(xí),但是人文素養(yǎng)類卻可以,并且由于素養(yǎng)類過去受到的重視度不多,當(dāng)下尚且是一片藍(lán)海。結(jié)合學(xué)生的互動性要求,高途還圍繞直播大班課做相對應(yīng)的一對一,以及小班課直播,以提升用戶體驗。
最后,高中培訓(xùn)對于高途算是傳統(tǒng)業(yè)務(wù),用戶占比高,繼續(xù)推進(jìn)高中培訓(xùn),高途擁有較強(qiáng)的傳統(tǒng)優(yōu)勢。由于“雙減”主要針對K9階段,高中階段的培訓(xùn)理論上仍然合法,且高途擁有豐富的名師資源,并且沉淀了優(yōu)質(zhì)的教輔資源,這對于其發(fā)展高中培訓(xùn)業(yè)務(wù)有非常好的支持。
總的來說,在核心的K9業(yè)務(wù)垮掉之后,由于高途本身在高中培訓(xùn),以及過去積累的K12用戶基礎(chǔ),使其在非學(xué)科培訓(xùn)上實現(xiàn)了順利轉(zhuǎn)向。
AI教育成為新發(fā)力方向
除了將戰(zhàn)略錨點放在素質(zhì)教育上之外,成人職業(yè)教育和大學(xué)生培訓(xùn)也是其發(fā)力的重要方向。在這個方向選擇上,大學(xué)生考研、AI教育則成了其核心發(fā)力點。
陳向東表示,接下來,高途將對“AI+教育”進(jìn)行大幅投入,組建多個AI探索團(tuán)隊,結(jié)合世界前沿人工智能技術(shù),深度探索人工智能對教育場景的全面賦能,進(jìn)一步拓展人工智能在教育教學(xué)和服務(wù)環(huán)節(jié)的深度和廣度,重新構(gòu)建未來場景下效率更高、服務(wù)更好的“AI+教育”的新型教育產(chǎn)品形態(tài)。目前,高途考研推出了考研規(guī)劃與答疑產(chǎn)品“高途AICan”。
一方面,高途擁有豐富的線上教育輔導(dǎo)經(jīng)驗和數(shù)據(jù),這些資源可以幫助其在垂直類AI應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)揮作用和影響力。據(jù)了解,高途AICan基于高途考研多年積累的海量數(shù)據(jù),進(jìn)行的專項模型梳理,并在此基礎(chǔ)上引入了AI智能模型進(jìn)行融合和優(yōu)化,通過對話交互的方式快速解決千種備考問題。用戶可以輸入的信息和問題,“高途考研AICan”能自動生成針對于不同考生的極具個性化的回答和建議,滿足學(xué)生個性化需求,大幅提升學(xué)習(xí)效率和信息篩選、反饋的準(zhǔn)確率。
另一方面,借助AI技術(shù)賦能教育業(yè)務(wù),也有利于其本身加快降本增效的速度,盡快推動其相關(guān)業(yè)務(wù)的盈利。從公開的資料來看,去年四季度高途考研業(yè)務(wù),已經(jīng)實現(xiàn)了整體盈利。在高途的財報分析會上,管理層也多次表示,公司對于“AI+教育”前景的看好?梢,這種看好不只是對于AI本身前景趨勢的看好,更有來自業(yè)務(wù)本身好轉(zhuǎn)帶來的正向反饋。
值得一提的是,除了全力押注AI教育之外,高途還成為了百度“文心一言”的首批生態(tài)伙伴?梢灶A(yù)見,隨著高途對AI領(lǐng)域的持續(xù)加碼,未來外界或許會看到AI在更多業(yè)務(wù)上的應(yīng)用。
電商直播尚待破局
除了積極探索在線教育業(yè)務(wù)之外,電商直播作為一個重要的線上方向,也被高途重點布局。
2022年11月,高途經(jīng)過探索與整合,成立高途佳品科技有限公司,并于12月24日正式上線開播“高途佳品”直播間,開啟了電商直播領(lǐng)域的深度探索。不過,從目前的情況看,其發(fā)力的電商直播業(yè)務(wù),還沒有完全走上快車道。
從之前直播的數(shù)據(jù)來看,其首播當(dāng)天的觀看人次僅有6100,銷售額達(dá)到1萬到2.5萬,此后數(shù)據(jù)并沒有明顯的起色,更沒有像東方甄選那樣火爆出圈。目前高途旗下抖音賬號,大部分都在8000到20000不等,只有高途高考直播間和高途佳品等幾個賬號,粉絲達(dá)到了20萬到35萬之間,陳向東個人賬號有320萬粉絲,與東方甄選幾千萬的粉絲體量,還很難同日而語。
一來,東方甄選的成功是天時地利人和的產(chǎn)物,眼下高途想要找這樣的機(jī)會并不容易。就相似之處而言,高途和東方甄選都是在線教育出身,都有大量的口才上佳的名師坐鎮(zhèn),因此在做直播上有一定優(yōu)勢;但不同之處在于,東方甄選出現(xiàn)的時間節(jié)點,是去年抖音618頭部主播喪失,急需“替補(bǔ)”角色出現(xiàn)的節(jié)點,董宇輝式的出圈在東方甄選內(nèi)部也是獨(dú)一份,雖然其他主播也能夠貢獻(xiàn)銷售數(shù)據(jù),但董宇輝本身的影響力難以替代,當(dāng)然這其中俞敏洪多年積累的網(wǎng)絡(luò)IP也在發(fā)揮作用,其“雙語直播”的帶貨風(fēng)格,也是其爆火的原因所在。
就這些點來說,高途作為一個新品牌,可以講的故事并不多,符號化的創(chuàng)始人IP帶動性作用有限,如果繼續(xù)復(fù)制“雙語直播”,效果能否放大需要打個問號。
二來,當(dāng)下在線教育圍繞抖音電商業(yè)務(wù)的開拓也在增多,差異化越來越難。目前包括豆神教育、學(xué)而思等諸多機(jī)構(gòu),都在競相搶占抖音直播這個賽道,分食線上教育乃至于直播電商市場,高途想要讓自己在抖音電商領(lǐng)域凸顯出來,就需要更多挖掘自己的特色,盡快找到適合自己的線上模式和產(chǎn)品線(比如,豆神教育以文史類為破局點,取得了不錯的效果)。
當(dāng)然,從企業(yè)角度來說,抖音直播屬于輕資產(chǎn)創(chuàng)業(yè)的領(lǐng)域,其本身風(fēng)險收益比還是非常可觀的,眼下眾多機(jī)構(gòu)都在起步階段,都還有很大的機(jī)會和可能性,這樣的機(jī)會于“落魄”的高途而言不妨一試。
原文標(biāo)題 : Q1成績單背后,高途下一歸宿去往AI
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