全年凈虧5.7億!“Al教育第一股”也擺脫不了割韭菜的命運(yùn)?
營(yíng)銷費(fèi)用大,獲客成本高
英語流利說在其招股書中提到,英語流利說計(jì)劃通過IPO募集1億美元資金,募集的資金約1500萬美元用于研究和開發(fā);約3000萬美元用于銷售和營(yíng)銷,包括加強(qiáng)品牌的宣傳以及促銷活動(dòng),其余資金用于其他方面開支。
從招股說明書來看,英語流利說上市募集的資金接近一半用于研發(fā)和銷售費(fèi)用,但實(shí)際上從財(cái)報(bào)的相關(guān)信息來看銷售費(fèi)用遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止這些。
OFweek維科網(wǎng)根據(jù)財(cái)報(bào)繪制
從財(cái)報(bào)來看,在英語流利說的營(yíng)業(yè)費(fèi)用當(dāng)中,營(yíng)銷費(fèi)用占據(jù)了絕大部分,特別是在2017年較上一年增長(zhǎng)了十倍,之后每年均有較大幅度增長(zhǎng)。就2019年來看,營(yíng)銷費(fèi)用之處占據(jù)全年總營(yíng)業(yè)費(fèi)用的70%以上。
市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用如此之高,根本原因在于其獲客成本高。2016年-2019年英語流利說的市場(chǎng)及營(yíng)銷費(fèi)用分別為2853.4萬、2.83億、7.05億、9.7億,而其付費(fèi)用戶分別為7.05萬、81.6萬、250萬、300萬,2016年流利說的單位獲客成本為404元,而2019年已經(jīng)攀升至1940元。持續(xù)走高的營(yíng)銷費(fèi)用,導(dǎo)致了雖然英語流利說有較高的毛利潤(rùn)卻始終難以盈利,反而虧損持續(xù)擴(kuò)大。
獲客成本高的原因很簡(jiǎn)單,在線教育領(lǐng)域入局者越來越多,競(jìng)爭(zhēng)不斷加大,各家企業(yè)為了爭(zhēng)奪C端客戶大打出手,紛紛推出各種針對(duì)用戶的優(yōu)惠券,英語流利說自然不可避免的陷入C端價(jià)格戰(zhàn)之中。
英語流利說推出相應(yīng)的打卡學(xué)習(xí)計(jì)劃,只需要完成相應(yīng)的學(xué)習(xí)任務(wù),并達(dá)到測(cè)試目標(biāo),用戶就可以可返還全額或者一半的學(xué)費(fèi)。而且英語流利說還與企業(yè)進(jìn)行合作推出更加優(yōu)惠的活動(dòng),用戶只要達(dá)到相應(yīng)的學(xué)習(xí)目標(biāo),不需要達(dá)到測(cè)試目標(biāo)就可以進(jìn)行反還部分學(xué)費(fèi)。這個(gè)返利活動(dòng)一方面增加了企業(yè)的付費(fèi)用戶,另一方面營(yíng)收赤字持續(xù)擴(kuò)大。
付費(fèi)用戶增速放緩
大肆營(yíng)銷之下,流利說的獲客成本不斷提高,但流利說并沒有取得理想的結(jié)果。對(duì)于一個(gè)APP開發(fā)者來說,用戶轉(zhuǎn)化是其運(yùn)營(yíng)的終極目標(biāo),付費(fèi)用戶也是該類企業(yè)盈利的核心。但是情況確實(shí),付費(fèi)用戶增長(zhǎng)不斷放緩。
近年來,公司累計(jì)注冊(cè)用戶實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng),由2016年的3400萬快速拉升至1.616億水平。然而,在用戶活躍度和付費(fèi)用戶數(shù)上,雖然依然在逐年增長(zhǎng),但增幅卻在2019年有所縮減。
據(jù)統(tǒng)計(jì),2019年Q1至Q4,流利說的付費(fèi)用戶數(shù)分別為110萬、90萬、90萬、70萬,呈下降趨勢(shì)。2019年全年付費(fèi)用戶數(shù)量為300萬,同比僅增長(zhǎng)20%,僅有2018年增長(zhǎng)速度的十分之一。
花費(fèi)巨額費(fèi)用進(jìn)行市場(chǎng)營(yíng)銷,確實(shí)讓公司累計(jì)注冊(cè)用戶不斷增長(zhǎng),但是如果這些注冊(cè)用戶不能轉(zhuǎn)化為付費(fèi)用戶,那么對(duì)于公司來說,最終也無法進(jìn)行盈利。
據(jù)統(tǒng)計(jì),2016年至2019年,流利說營(yíng)收分別為0.1233億元、1.656億元、6.372億元、10.23億元,2017年至2019年同比增長(zhǎng)分別為1242.53%、284.89%、60.57%。雖然流利說的營(yíng)收正快速增長(zhǎng),但是隨著付費(fèi)用戶的增速放緩,其總的營(yíng)收也在不斷放緩。
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